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Mapeamento de Processos

O Mapeamento de Processos da CAEMA foi iniciado em 2020 por intermédio de empresa contratada para desenhar os processos a partir dos macroprocessos assim definidos:

 

Abastecimento de água em poços tubulares profundos Gestão Administrativa Governança
Arrecadação Gestão da TI Manutenção de Água
Esgotamento Sanitário Gestão de Comunicação Manutenção de Água em estação de tratamento de Água
Esgotamento sanitário / Abastecimento de água Gestão de Pessoas Manutenção de Esgoto
Esgotamento sanitário / Abastecimento de água / Manutenção Gestão Financeira Relacionamento com cliente
Faturamento Gestão Estratégica  

 

A gestão por processos envolve o mapeamento, padronização, monitoramento e melhoria contínua dos processos, para alcançar resultados consistentes e alinhados aos objetivos estratégicos da Companhia.

Mapeamento de Riscos

A adoção eficaz de um processo de Gerenciamento de Riscos Corporativos tem o objetivo de permitir que os administradores lidem de modo mais eficiente frente às incertezas e melhore o desempenho das metas e alcance dos objetivos. Também contribui para aprimorar a comunicação entre os setores que tratam os eventos, aumenta os índices de cumprimento das leis e regulamentos e evita danos à reputação quando mitiga seus possíveis riscos de corrupção e desvios éticos.

Em termos históricos, a CAEMA aprovou sua Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos e Controle Interno, em 22 de agosto de 2019, e estabeleceu as regras e estruturas para as práticas de gestão de riscos e controles. Em seguida, criou uma Comissão, instituída mediante Portaria PR nº 038/2020, de 10 de fevereiro de 2020, tendo por objeto a elaboração de procedimento e Implementação da Gestão de Riscos da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA.

Como responsável pela disseminação da cultura de compliance e pela atribuição de implementar metodologia para execução do mapeamento de riscos nas diversas atividades da CAEMA, a Assessoria de Governança Corporativa realizou o acompanhamento dos riscos estratégicos durante o exercício de 2021.

Na etapa de identificação dos riscos, o levantamento inicial registrou 64 (sessenta e quatro) eventos. Posteriormente, após análise, avaliação e priorização, as respostas aos riscos consistiram nas metas definidas para cada Diretoria, as quais se estabeleceram como ações de mitigação dos eventos. Assim, 12 (doze) riscos estratégicos foram priorizados e classificados por meio de macroprocessos/processos.

Durante o levantamento referente ao exercício de 2021, o reporte dos eventos foi realizado pelo Comitê de Gestão Estratégico da CAEMA, com apoio da Unidade Especial de Planejamento e Políticas Públicas – UEP. A partir dos objetivos já definidos, foram realizadas reuniões para validação dos macroprocessos, mapeamento dos riscos e redefinição das metas associadas aos indicadores estratégicos, táticos e operacionais que culminou na validação da estratégia.

Desta forma, os riscos foram avaliados e monitorados com vistas a garantir que os responsáveis, dentro do modelo das três linhas (1ª linha: gestores dos processos; 2ª linha: Assessoria de Governança Corporativa; 3ª linha: Auditoria Interna) possam atuar de forma integrada para que “o gerenciamento de riscos se faça presente em todos os processos de gestão, controles internos e auditoria interna, promovendo a identificação antecipada dos riscos e a gestão tempestiva dos mesmos”. (Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos Corporativos - CAEMA, 2020.

Os aspectos avaliativos versaram sobre a frequência prevista - que definiu a probabilidade, e o peso - que estabeleceu o critério de impacto, com base nos demais aspectos particulares que apoiam a avaliação do nível dos riscos.

Os riscos priorizados foram selecionados com base nos eventos inerentes que apontaram maior e impacto e probabilidade na avaliação realizada pelos representantes de cada Diretoria.

A definição de respostas e o nível de resposta aos riscos reflete o apetite para a exposição aos quais a CAEMA decidiu evitar, reduzir, compartilhar/transferir ou aceitar. Os eventos potenciais que podem afetar as metas estratégicas da Companhia foram analisados detalhadamente e os riscos e incertezas descritos conferem teor de nota explicativa às informações contidas nos controles realizados pela Assessoria de Governança Corporativa.

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Comunicados

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